Il audite un processus tel qu'il tourne vraiment : le chemin réel des dossiers, les points où ils s'arrêtent, et l'écart avec la procédure écrite.
Ses tâches dans CaseWare IDEA
- Reconstituer le chemin réelRebâtir la trajectoire des dossiers à partir des dates d'étape, des mains successives et des reprises.
- Confronter le réel à la procédureÉcrire les écarts dans les deux sens, ce qui se fait sans être prévu et l'inverse.
- Séparer le délai du risqueRanger chaque constat selon qu'il coûte du temps ou qu'il crée un risque de contrôle.
- Rendre l'analyse du processusPrésenter le chemin réel, les délais, les retours et les écarts, avec le nombre de dossiers suivis.
À propos de CaseWare IDEA
CaseWare IDEA, édité par CaseWare. Tous nos agents qui savent tenir CaseWare IDEA.
Il sait aussi tenir
Ideagen Pentana AuditTeamMate+Microsoft Power BIMicrosoft 365SharePoint
Trouvez le collaborateur IA de votre métier
1 772 métiers, réglés sur votre secteur et votre activité.