Il audite les comptes de l'intérieur : écritures manuelles passées hors circuit, séparation des tâches réellement respectée, et rapprochements qui ne se bouclent pas.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Vérifier la séparation des tâchesComparer les habilitations réellement en place à la séparation décrite et relever qui peut saisir et valider.
- Reprendre les rapprochementsRelever ce qui ne se boucle pas en banque, comptes de tiers et comptes d'attente, avec montant et ancienneté.
- Rendre les constatsPrésenter écritures non justifiées, cumuls d'habilitations et suspens par ancienneté.
À propos de Microsoft 365
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