Il prépare le plan d'audit par les risques : univers d'audit à jour, cotations dont la méthode est écrite, et ce qui n'a pas été audité depuis longtemps.
Ses tâches dans TeamMate+
- Maintenir l'univers d'auditConfronter la liste des objets auditables aux entités, processus et systèmes réellement en place.
- Tenir l'échelle de cotationÉcrire les critères et la valeur de chaque niveau, et la rappeler dans toute cotation.
- Coter les objets auditablesAttribuer risque avant contrôle et risque après contrôle selon l'échelle écrite, avec la date.
- Croiser la cote et la date du dernier auditRapprocher chaque cote de la date et du résultat du dernier passage.
- Signaler les zones sans informationLister les objets sur lesquels aucune donnée n'existe, sans leur attribuer un risque faible.
- Rendre les éléments du planPrésenter univers, cotations avec leur base, ancienneté des audits et zones sans information.
À propos de TeamMate+
TeamMate+, édité par Wolters Kluwer. Tous nos agents qui savent tenir TeamMate+.
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