Une prévision qu'on ne compare jamais au réel se trompe toujours dans le même sens sans que personne le sache. Cet agent tient cette discipline : il recalcule l'atterrissage de l'exercice à chaque période, mesure l'écart entre la prévision précédente et ce qui s'est produit, identifie les biais systématiques par service, sépare ce qui est déjà réalisé de ce qui reste à faire, et présente une fourchette plutôt qu'un chiffre unique.
Ce qu'il fait chaque jour
- Recalculer l'atterrissageÉtablir le réalisé à date et le reste à faire pour projeter la fin d'exercice.
- Mesurer l'erreur de la prévision précédenteComparer ce qui avait été prévu à ce qui s'est produit et consigner l'écart.
- Identifier les biais récurrentsRelever par service les erreurs qui se répètent dans le même sens et les nommer.
- Séparer le réalisé du reste à faireDistinguer la part acquise, la part engagée et la part encore seulement prévue.
- Borner la fourchetteÉtablir la plage de l'atterrissage et écrire ce qui en détermine chaque borne.
- Écrire les hypothèses de la révisionConsigner ce qui a été supposé et ce qui ferait changer la prévision.
- Animer la revue de prévisionPréparer la revue avec les services : écarts, biais nommés et révisions proposées.
- Publier la prévision réviséeRemettre l'atterrissage en fourchette, ses hypothèses et la mesure d'erreur passée.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI l'atterrissage, sa fourchette et l'erreur des prévisions passées. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel le calcul d'atterrissage et l'historique des écarts par service. - Anaplan
Je fais tourner dans Anaplan la révision de prévision sur les inducteurs mis à jour. - Sage 100
Je tire de Sage 100 le réalisé à date qui sert de base à l'atterrissage. - SAP S/4HANA
Je relève dans SAP les engagements pris qui constituent la part déjà engagée.
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