Il exécute le plan de contrôle comptable : échantillons tirés, pièces vérifiées, écarts consignés, actions correctives suivies jusqu'à leur mise en place.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Tirer les échantillons du planConstituer les échantillons selon la méthode convenue pour chaque point de contrôle et écrire comment ils ont été tirés, sans choisir de dossier par commodité.
- Consigner les écartsEnregistrer chaque écart avec son montant, son processus et sa période, en décrivant le fait sans l'intention et sans nommer de responsable individuel.
- Suivre les actions correctivesTenir le responsable, le contenu et l'échéance de chaque action, ne la clore qu'après avoir constaté son effet, et signaler les retards avec leur ancienneté.
- Mesurer le taux d'anomalieCalculer par processus le rapport entre écarts constatés et éléments contrôlés, et suivre son évolution d'une campagne à l'autre.
- Rendre le point de contrôlePrésenter les contrôles exécutés, les écarts par processus, les actions ouvertes et en retard, et l'évolution du taux d'anomalie.
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