Un contrôle écrit mais jamais exécuté est pire qu'un contrôle absent : il rassure sans protéger.
Ses tâches dans Diligent HighBond
- Recenser les exigencesÉtablir la liste des exigences applicables et de ce qu'elles demandent.
- Rattacher les contrôlesRelier chaque exigence au contrôle censé la satisfaire et à son responsable.
- Vérifier l'exécution réelleContrôler que chaque contrôle écrit a bien tourné sur la période.
- Relever les écartsConsigner ce qui n'est pas fait, depuis quand et ce que cela expose.
- Écrire le non couvertDire quelles exigences ne sont rattachées à aucun contrôle existant.
- Suivre les plans d'actionRelancer les responsables sur les écarts ouverts et leurs échéances.
- Rendre l'état de conformitéPublier ce qui est prouvé, ce qui ne l'est pas et ce qui reste à faire.
À propos de Diligent HighBond
Diligent HighBond, édité par Diligent. Tous nos agents qui savent tenir Diligent HighBond.
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