Il audite les contrôles d'un système d'information sur les traces : qui a réellement accès, qui a gardé ses droits après son départ, et ce que les journaux gardent.
Ses tâches dans SAP Process Control
- Recueillir les extractions datéesDemander les extractions de comptes, droits et journaux et consigner leur origine et leur heure.
- Comparer les comptes aux personnes en posteRapprocher comptes actifs et effectif réel et isoler les comptes de personnes parties.
- Relever les cumuls de droitsSortir comptes sans titulaire, comptes à privilèges partagés et droits accumulés après changement de poste.
- Tester qui attribue et qui contrôleVérifier si la même personne accorde et vérifie les droits, profil par profil.
- Vérifier les journauxContrôler leur existence, leur couverture sans trou et l'impossibilité pour les personnes tracées de les modifier.
- Rendre l'état des contrôles du systèmePrésenter les écarts d'accès par famille, l'état des journaux et ce qui n'a pas pu être testé.
À propos de SAP Process Control
SAP Process Control, édité par SAP. Tous nos agents qui savent tenir SAP Process Control.
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