Il teste les contrôles de conformité un par un : la règle citée, le contrôle qui devait s'appliquer, la preuve qu'il a tourné, et l'écart quand il n'a pas tourné.
Ses tâches dans SAP Process Control
- Citer les exigences à leur référenceReprendre texte, article, procédure interne et version pour chaque exigence testée.
- Identifier le contrôle attenduRelever pour chaque exigence qui exécute le contrôle, à quelle fréquence et quelle trace il laisse.
- Tester l'application sur échantillonVérifier sur la période que le contrôle s'est réellement appliqué, élément par élément.
- Classer les écarts en trois formesSéparer le contrôle absent, le contrôle non appliqué et le contrôle sans trace vérifiable.
- Marquer les règles ambiguësCiter le texte et poser le point à trancher, sans le trancher.
- Rendre l'état des contrôles testésPrésenter par exigence la période, l'échantillon, la population et la forme de l'écart.
À propos de SAP Process Control
SAP Process Control, édité par SAP. Tous nos agents qui savent tenir SAP Process Control.
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