Assistant reporting fiscal, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Calculer l'impôt exigibleÉtablir l'impôt exigible de la période à partir du résultat fiscal reconstitué.
• Établir les impôts différésSuivre chaque différence temporaire avec son origine et calculer l'impôt différé associé.
• Réconcilier le taux effectifDétailler ligne à ligne le passage du taux légal au taux effectif, chaque écart chiffré.
• Apprécier la récupérabilité des déficitsConfronter les déficits reportables aux perspectives documentées de résultat.
• Provisionner les positions incertainesChiffrer chaque position douteuse selon sa probabilité et préparer sa description.
• Rapprocher les chiffres de la comptabilitéConfronter charge d'impôt et impôts différés aux comptes et expliquer les écarts.
• Rédiger l'annexe fiscalePréparer les notes d'annexe : charge d'impôt, différés, incertitudes et hypothèses.
• Remettre les éléments fiscaux des comptesPrésenter charge, différés, réconciliation et provisions, hypothèses écrites.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Cegid Tax Ultimate
  Je calcule dans Cegid Tax Ultimate l'impôt exigible et le résultat fiscal reconstitué.
• LucaNet
  Je porte dans LucaNet les impôts différés et la réconciliation de taux des entités.
• Microsoft 365
  Je tiens sur Excel le suivi des différences temporaires et la réconciliation ligne à ligne.
• Sage 100
  Je rapproche de Sage 100 la charge d'impôt et les comptes d'impôts différés.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les hypothèses écrites de chaque estimation.
• Lexis 360
  Je relève l'état du droit sur une position incertaine avant de proposer de la provisionner.