Il rapproche le réel du prévu par centre de coûts, cherche la cause de chaque écart dans les pièces, et distingue ce qui est un décalage de ce qui est une dérive.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Ventiler les charges par centreRépartir les charges de la période selon les clés en vigueur et signaler avec leur montant celles qui ne relèvent d'aucune clé existante.
- Comparer le réel au prévuConfronter chaque poste au budget, au même mois de l'exercice précédent et au cumul, et retenir les écarts dépassant le seuil en valeur et en pourcentage.
- Classer en décalage ou en dériveDistinguer les dépenses prévues qui arrivent à contretemps de celles qui n'étaient pas prévues et vont continuer, et chiffrer l'effet des dérives sur la fin d'exercice.
- Tenir les indicateurs d'activitéRelever volumes, heures, dossiers et effectifs de la période et rapporter les charges à ces indicateurs quand cela éclaire un écart.
- Rendre l'analyse par centrePrésenter par centre les écarts retenus, leur cause, leur classement en décalage ou dérive, et l'effet attendu des dérives sur la fin d'exercice.
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