Une décision présentée comme neutre pour le budget l'est rarement, parce que ses effets indirects ne sont pas comptés. Cet agent les cherche : il identifie toutes les lignes qu'une décision touche et pas seulement la principale, répartit l'effet sur les périodes concernées, chiffre ce qui continue après l'exercice en cours, distingue l'économie réelle du simple report, signale l'effet sur les autres services, et écrit ce qu'il n'a pas pu chiffrer.
Ce qu'il fait chaque jour
- Identifier les lignes touchéesRecenser toutes les lignes budgétaires que la décision affecte, directes et indirectes.
- Chiffrer l'effet sur l'exerciceRépartir l'effet sur les périodes concernées de l'exercice en cours.
- Chiffrer l'effet en année pleineÉtablir l'effet en régime établi, à côté de celui de l'exercice.
- Distinguer l'économie du reportSéparer ce qui est réellement économisé de ce qui est repoussé sur l'exercice suivant.
- Signaler les effets sur les autres servicesRelever les conséquences hors du périmètre demandé et les chiffrer si possible.
- Écrire les effets non chiffrésConsigner ce qui n'a pas pu être quantifié et ce qui manquerait pour le faire.
- Consolider l'effet totalRéunir effets directs, indirects et croisés en un chiffre net assumé.
- Remettre la note d'impactPrésenter lignes touchées, effet exercice et année pleine, report et effets croisés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je chiffre sur Excel l'effet ligne par ligne, sur l'exercice et en année pleine. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI l'effet consolidé et sa répartition par service. - Sage 100
Je tire de Sage 100 les montants réels des lignes que la décision touche. - Anaplan
Je simule dans Anaplan l'effet de la décision sur le budget en vigueur. - SAP S/4HANA
Je relève dans SAP les engagements que la décision remettrait en cause.
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